Objetivo del puesto: Gestionar el cumplimiento de los procedimientos de financiamiento y cobros garantizando el otorgamiento de un financiamiento sano y una recuperación eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar tanto institucionales como comerciales para UCIMED y subsidiarias, participando además en los procesos de conciliación de cuentas y cierres contables mensuales del área. Responsabilidades: Funciones y principales actividades Verificar el cumplimiento del pago de tractos/cuotas y facturas según los plazos de recuperación. Realizar la gestión de cobranza según política, procedimiento y manual de cobros de la cartera institucional (estudiantes). Crear y enviar los links de pagos a los deudores de la cartera institucional (estudiantes), dando seguimiento oportuno al pago. Mantener actualizado el “Reporte control de morosidad histórico” de la cartera morosa institucional (estudiantes). Preparar la información de los casos especiales y críticos que se deben presentar en la reunión semanal de seguimiento a la calidad de cartera de financiamiento de la cartera morosa institucional (estudiantes). Informar a la Jefatura Financiamiento y Cobro los casos de morosidad especiales y críticos según política, procedimiento y manual de cobros y con riesgo de incobrable de la cartera morosa institucional (estudiantes). Velar que los financiamientos otorgados cumplan con los requisitos requeridos y se otorguen según la política, procedimiento y manual de financiamiento. Velar que todos los “Contratos-Pagaré” cuenten con las firmas requeridas y se encuentren debidamente custodiados. Atender a los estudiantes, telefónica o personalmente, brindándoles la información requerida. Solicitar “Notas de Crédito” de los procesos de condonaciones y congelamientos y dar el seguimiento correspondiente. Dar seguimiento según procedimientos a los procesos de prórrogas de pago. Elaborar “Cartas de No Deuda” a estudiantes. Elaborar los oficios de apercibimiento según procedimientos. Elaborar las exclusiones académicas según procedimiento y dar el seguimiento correspondiente. Participar en los procesos mensuales de conciliación de cuentas relacionadas con financiamiento, cobranza, pagos aplicados, facturación y recuperación de cartera. Participar activamente en los procesos de cierre contable mensual, validando información financiera y apoyando en la conciliación de saldos y registros del área. Elaborar y dar seguimiento a todos los procesos propios del área de financiamiento y cobros. Aquellas otras que a criterio de la Jefatura y relacionadas con la función de la Unidad deban ser realizadas.